Стратегия




НазваниеСтратегия
страница9/33
Дата публикации11.09.2019
Размер4 Mb.
ТипДокументы
jara-doma.ru > Экономика > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

Анализ бюджетной сферы РАЙОНА



Бюджет Кукморского муниципального района дефицитный, имеет социальную направленность.

Анализ динамики доходной и расходной частей бюджета района за период 2012-2015 гг. свидетельствует о значительном колебании уровня сбалансированности бюджета района. Так, в 2013 году отмечался профицит бюджета в размере 47.1 млн. рублей, который объясняется остатком средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 44,6 млн. рублей на конец года. Выявленный в 2012, 2014, 2015 г. г. дефицит объясняется использованием остатков средств на начало года. За указанный период показатель отношения собственных доходов к расходам поселения увеличился с 27,8 % до 33,5 %, что характеризует увеличения возможности выполнения текущих обязательств за счет использования собственных ресурсов района. В структуре доходов бюджета района безвозмездные поступления составляют в 2012 году – 65,4,2%: 2013 г. – 68,1%, 2014г. – 67,9%, 2015г- 66,3%, т.е. за анализируемые годы средний уровень дотационности района составил 66%.

За период 2012-2015 гг. изменилось соотношение налоговых и неналоговых доходов, путем увеличения доли последних на 6,4% в основном за счет роста доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Основными статьями налоговых доходов Кукморского муниципального района являются НДФЛ, земельный налог, единый налог на вмененный доход и налог на имущество физических лиц. Таким образом, складывается типичная ситуация, когда НДФЛ является крупнейшим источником пополнения налоговых доходов. Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2015 году по сравнению с 2012 годом вырос на 49,5 млн. рублей или 21,8%.

В структуре неналоговых доходов значительными по общему объему поступлений в 2012 году являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – более 50 %. На долю доходов от продажи земельных участков приходится 702,5 тыс. рублей или 29 % от общей суммы неналоговых доходов.

Финансово-бюджетная система Кукморского муниципального района характеризуется высокой степенью зависимости от безвозмездных поступлений (уровень дотационности - порядка 67 %, бюджетная обеспеченность составляет 21333 рублей на человека (данные за 2015 год), что выше среднереспубликанского показателя на 1404 рубля.

2. Основным источником собственных доходов является НДФЛ, поступление которого напрямую зависит от стабильной работы крупных промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

3. Текущая структура собственных доходов бюджета района характеризующаяся значительным преобладанием налоговых доходов над неналоговыми поступлениями, свидетельствует о необходимости анализа имеющихся резервов по неналоговым поступлениям.

4. Динамика расходных обязательств района говорит о тенденции увеличения объемов расходов на социальные расходы, общегосударственные вопросы.

Успех экономики во многом зависит от состояния и уровня развития малого бизнеса.
Жилищно-коммунальные услуги на территории КМР оказывают ООО «Водотехносервис», ООО «Инженерные сети», ООО «Экосервис» и ООО «Кукморские очистные сооружения». Тарифы населения на жилищно-коммунальные услуги утверждены в пределах установленных индексов в соответствии с действующим законодательством.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составил в 2015 году по общей площади жилых помещений – 32011 кв. метров (в 2014 году–32106 квадратных метров).

На рынке коммуникационных и биллинговых услуг осуществляет свою деятельность предприятие – Кукморский РУЭС Арского ЗУЭС ПАО «Таттелеком». Телефонная связь внутри района обеспечивается с помощью цифровых телефонных станций. На начало 2016 года к сетям ПАО «Таттелеком» на территории КМР подключены 10372 абонента телефонной сети, из них 158 в 2015 году, 9431 абонентов высокоскоростного интернета, из них 563 в 2015 году, 3917 абонентов интерактивного цифрового телевидения, из них 657 в 2015 году, 2100 абонентов мобильной связи, из них 1200 в 2015 году. В 2015 году общий объем инвестиций в инфраструктуру телекоммуникаций КМР составил около 25 000 000 рублей. Мобильную связь в КМР обеспечивают компании: Билайн, МТС, Мегафон, Летай (ПАО «Таттелеком») и др. Услуги почтовой связи оказывает «Почта России».

Банковскую деятельность на территории района осуществляют ПАО «Татфондбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак барс Банк», ПАО «Россельхозбанк».

Услуги в области здравоохранения представляют ГАУЗ «Кукмор ЦРБ», Лубянская участковая больница, 2 врачебные амбулатории и 55 ФАПов. В этих учреждениях работают 84 врачей, 352 медицинского персонала. 36 % врачей имеют высшую категорию. На базе Кукморской ЦРБ работает первичный онкологический кабинет. Кукморская ЦРБ является, одним из немногих сельских районов, где имеются: кардиологическое и неврологическое отделение. В штате имеется – травматолог, уролог и эндокринолог. Имеется сильная лаборатория, которая имеет максимум возможности лабораторных исследований таких как: биохимическая, клиническая и т.д. Работают 3 врача – лаборанта.

В систему образования входят 32 школ, с общим количеством учащихся 5319 человек, 60 дошкольных образовательных учреждений, с количеством воспитанников 2690 детей. Функционирует 1 учреждение дополнительного образования - «Центр внешкольной работы», 5 учреждений дополнительного образования спортивного направления - спорткомплекс «Зилант», ледовый дворец «Олимп», МУДОД «ДОО(П)Ц», МБУ «Подростковый клуб «Ялкын» и МБУ «Подростковый клуб «Атлант». 

В районе функционирует районный Дом культуры, 82 сельских клуба, детская школа искусств, краеведческий музей, центральная библиотека и 49 сельских библиотек.

В Кукморском муниципальном районе функционируют 4 учреждения социальной защиты: Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ, филиал №24 Республиканского центра материальной помощи, Комплексный центр социального обслуживания населения «Тылсым», Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие».
Социально-экономическое развитие КМР в 2012 - 2015 годах характеризуется следующими показателями (Таблица).
Таблица 4 – Оценка динамики изменения показателей социально - экономического развития КМР за период 2012 – 2015 гг.

Наименование показателя

Период

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Численность постоянного населения (на начало года) чел.

51644

51575

51468

51349

в % к предыдущему году

99,3

99,9

99,8

99,8

Валовой территориальный продукт-всего, млн. руб.

6815,6

7273,5

8257,7

8898

в % к предыдущему году

104,5

106,7

113,5

102,9

Объем добавленной стоимости – всего, тыс. руб. (в фактических ценах)

2129279

1878702

2153361

2259921

в % к предыдущему году

109,8

88,2

114,6

104,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.

2350,96

2124,0

2155,1

2606,0

в % к предыдущему году

102,0

90,3

101,5

120,9

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в ценах соответствующих лет, млн. руб. (в сельхозформированиях)

1556

1625

2166

2745

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

73,1

86,8

118,2

110,3

Произведено зерна (в весе после доработки), тыс. тонн-

- (без кукурузы)

- с кукурузой


61,86

63,76


49,5

49,5


88,0

89,5


86,5

87,0

Произведено скота и птицы в живом весе, тонн во всех категориях хозяйств

(с/х формированиях, КФХ и ИП)



11313



11548



10199



10330

Произведено молока, тонн во всех категориях хозяйств (с/х формированиях, КФХ и ИП)


92491


79624


81758


88276

Урожайность зерновых, ц с га

- без кукурузы

- с кукурузой


19,2

18,7


17,7

17,7


24,0

24,0


23,8

23,8

Надоено молока на корову, кг (по с/х организациям.)

6064

4943

5453

5824

Среднесуточные привесы, грамм:

- крупного рогатого скота

710

631

653

695

- свиней

483

454

530

567

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.

1478,72

1721,81

1995,09

2895,65

в % к предыдущему году

114,1

116,4

115,9

145,1

в. т. ч объём инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) (январь-июнь)



336,46



472,98



1911,96



2847,29

-объём инвестиции (без бюджетных) в расчёте на душу населения, тыс. руб.

6,515

9,18

37,456

55,466

Ввод общей площади жилых домов, кв.м.

30021

32017

32106

32011

в % к предыдущему году, соответствующего периода

107,0

106,6

100,3

99,7

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.

847492

1044090

1158500

1153738

темп роста к предыдущему году, %

106,4

123,2

110,9

99,6

в т.ч. в расчёте на душу населения, рублей

51610

51522

51408

22475

Объем розничного товарооборота во всех каналах ее реализации, млн. руб.

2314,19

2549,41

2785,96

2853,91

в сопоставимых ценах к предыдущему году, в %

118,4

104,4

102,1

90,0

Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, тыс. руб.

44,84

49,48

54,19

55,71

Объем реализации платных услуг населению - всего, млн. руб. (январь-сент.)

595,71

643,2

648,01

428,38

Объем реализации платных услуг населения на душу населения, тыс. руб.

11,5

12,5

12,6

8,4

Фонд оплаты труда, млн. руб.

1896,07

2080,33

2264,29

2403,2

к предыдущему году, %

112,5

109,7

108,8

106,1

Среднесписочная численность работающих

11114

10643

10429

10080

к предыдущему году, %

96,2

95,8

98,0

97,0

Среднемесячная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий), рублей

14216,9

16288,7

18092,9

19868

темп роста к предыдущему году, %

116,8

114,6

111,1

109,8

Средний размер пенсии.руб. коп.

7787,64

8543,02

9299,26

10305,82

к предыдущему году, %

110,7

109,7

108,8

110,8

Справочно: Количество пенсионеров, чел.

15545

15686

15815

15875

Среднедушевой доход населения, рублей

9541,8

10365,5

12178

14537,3

темп роста (снижения) к предыдущему году, %

121,2

108,6

117,5

119,4

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, рублей (МПБ)

8225,7

9173

9981,9

11539,5

Уровень жизни, раз

1,16

1,13

1,22

1,26

ЗП к МПБ, раз

1,72

1,78

1,81

1,78

Зарегистрированное число безработных (на конец периода), чел.

248

231

226

232

Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода, %

1,06

0,95

0,93

0,97


Как видно из таблицы, отмечается рост основных показателей социально-экономического развития КМР. Так рост валового территориального продукта к предыдущему году составил 102,2% Объем отгруженных товаров вырос на 120,9%, а валовая сельскохозяйственная продукция в сопоставимых ценах на 110,3%.

Рост заработной платы составил 113,4%, что выше значения показателя по республике (105,7%).

Вместе с тем, при уменьшении численности населения на 0,2% КМР (100,4%), среднесписочная численность работающих упала на 3%.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

Похожие:

Стратегия iconСтратегия развития жилищно-коммунального комплекса
Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса ханты-Мансийского автономного округа Югры до 2030 года

Стратегия iconИнвестиционная стратегия муниципального образования «Тахтамукайский район» до 2025 года
Инвестиционная стратегия муниципального образования стратегический документ об инвестиционной деятельности на территории муниципального...

Стратегия iconАдминистрация Предгорного муниципального района Стратегия социально-экономического...
Анализ и стратегия развития отдельных социально-экономических и хозяйственных комплексов предгорного района

Стратегия iconСтратегия социально-экономического развития богучарского муниципального...

Стратегия iconСтратегия
Основные принципы, цели и задачи формирования Стратегии Верхнеуслонского муниципального района до 2030 года

Стратегия iconПравительство российской федерации распоряжение
Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию России на период до 2030 года (далее Стратегия)

Стратегия iconНациональная стратегия устойчивого развития кыргызской республики
Единство народа как условие сохранения государственности и успешного развития 34

Стратегия iconУтверждена
Стратегия Интеграция социально-экономических комплексов Туапсинского района и г. Туапсе в единое муниципальное образование с целью...

Стратегия iconНациональная стратегия устойчивого развития кыргызской республики
Обеспечение того, чтобы уменьшение риска бедствий являлось национальным и местным приоритетом при наличии прочной институциональной...

Стратегия iconНациональная стратегия устойчивого развития кыргызской республики
Обеспечение того, чтобы уменьшение риска бедствий являлось национальным и местным приоритетом при наличии прочной институциональной...




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
jara-doma.ru
..На главнуюПоиск